出纳打款流程会计复核怎么操作

出纳打款流程:对方单位提出付款申请,出纳将付款申请交由会计审核,会计审核无误之后,把单据交给单位负责人审批,审批签字之后返还给出纳,然后出纳办理款项的转账操作,付款给对方就是了。
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出纳打款流程:对方单位提出付款申请,出纳将付款申请交由会计审核,会计审核无误之后,把单据交给单位负责人审批,审批签字之后返还给出纳,然后出纳办理款项的转账操作,付款给对方就是了。
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