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社保缴纳的基数和个税申报的工资薪金金额应当做到一致才是的。

计提工资，社保的账务处理是，

借：管理费用等科目，

贷：应付职工薪酬—工资/社保。

缴纳社保的时候账务处理是，

借：应付职工薪酬—社保，

其他应收款（个人负担部分），

贷：银行存款。